- Login ke Akun CaseActive Anda dan klik tombol LOBBY di Hub.
- Sekarang buka kasus sasaran.
- Klik Invoices.
- Sekarang klik semua faktur
- Pergi ke Sunting pengaturan dalam menu drop-down sebelum Anda menekan faktur yang ditargetkan.
- Pergi ke Status dan mengubahnya sesuai dengan persyaratan Anda kemudian tekan faktur pembaruan
